北京市朝阳区小红门乡人民政府
目 录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、名词解释
2018年小红门乡人民政府预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
小红门乡(地区)所属事业单位5个：⑴.北京市朝阳区小红门地区社会保障事务所；⑵. 北京市朝阳区小红门地区社区服务中心；⑶. 北京市朝阳区小红门乡(地区)社会公共事务服务中心；⑷.北京市朝阳区小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸. 北京市朝阳区小红门乡(地区)文化服务中心。
小红门乡人民政府(地区办事处)主要职责：是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
(二)人员构成情况
小红门部门行政编制85人，实际82人；事业编制46人，实际32人；长期聘用人员247人。
离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.综治维稳工作；
2.开展高法周边专项治理，保障环境秩序稳定；
3.立足于民，指标任务全面完成；
4.加强出租房屋安全隐患及重点人员排查工作；
5.加强指导增进服务，大力支持社区开展丰富多彩的各类文化活动；
6.非首都功能疏解工作；
7.统一思想，进一步完善社会救助体系。
二、收入预算说明
2018年收入预算11152.4203万元，比2017年5782.8375万元增加5369.5828万元，增长92.85%其中：财政拨款11152.4203万元，比2017年5782.8375万元增加5369.5828万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2848.72万元，占总支出预算25.54%，比2017年2451.86万元增加396.86万元，增长16.19%。
(二)项目支出预算8303.7003万元，占总支出预算74.46%，比2017年3330.9775万元增加4972.7228万元，增长149.29%。主要原因为公共服务经费1310.338万元，比2017年增长352.178万元；2018年新增郊野公园养护费区补、郊野公园土地流转费等8个项目支出，涉及金额3393.6195万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
小红门部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算20.91万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.21万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.45万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数17.46万元，比2017年预算数减少0.21万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2018年小红门部门政府采购预算总额3266.3137万元，其中：政府采购货物预算3.05万元，政府采购工程预算1949.8336万元，政府采购服务预算1313.4301万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年小红门乡人民政府1家行政单位以及小红门乡(地区)社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算347.922万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、名词解释
国有资产占用情况：
固定资产总额2662.70万元，其中：汽车6辆，65.59万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)，189.23万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，110万元。
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